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  • 索引号:  XXGK-2018-006952 主题分类: 
    发文机关:  区统筹办 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-21 09:16
    发布机构:  区统筹城乡发展工作领导小组办公室 浏览次数: 
    西安市高陵区统筹办 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、单位概况

    (一)单位主要职责

    1、负责拟定辖区内农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施。

    2、负责区级相关部门和各镇街农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的指导协调、检查、考核。

    3、负责统筹城乡发展的有关调查研究,提出对策建议。

    4、会同有关部门,负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

    5、负责统筹城乡发展有关专项资金的使用和管理及日常工作。

    (二)单位的决算单位构成

    西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室,设事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区统筹办

    事业单位

    二、西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计1042.59万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入1042.59万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元。

    (3)其他收入0万元。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余0万元。

    2、支出总计765.59万元。包括:

    (1)基本支出157.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费128.37万元,日常公用经费20.08万元,对个人和家庭的补助支出9.14万元

    (2)项目支出608万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括统筹城乡发展工作经费8万元、幸福新农村建设项目专项资金600万元。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余277万元,主要是本年因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括幸福新农村建设项目专项资金277万元,实际结转和结余277万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出765.59万元,其中:基本支出157.59万元,项目支出608万元。与2016年度相比较,公共预算财政拨款支出增加534.120万元,主要原因为2017年有幸福新农村项目建设市级专项资金600万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)城乡社区管理事务8万元。是反映单位的项目支出。

    (2)城乡社区公共设施7.2万元,是反映单位的公用经费支出。

    (3)其他城乡社区支出141.25万元,是反映单位的人员经费支出

    (4)农林水支出600万元,是反映幸福新农村项目建设专项资金。

    (5)住房保障支出9.14万元,是反映缴纳的住房公积金。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    基本支出157.59万元,其中人员经费137.51万元,公用经费20.08万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元,其中政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.47万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费1.52万元,占三公经费的61.5%。公务接待费0.95万元,占三公经费的38.5%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0万元,较上年决算增加(减少)0万元。

    (2)公务用车运行维护支出1.52万元,较去年同比下降71.8%,较上年决算减少3.87万元,主要原因为严格控制公务用车出行次数,定点加油维修。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

    (2)国内公务接待费用支出0.95万元,较去年同比增加171%,主要原因为新增农村改革示范项目及特色小镇项目,外省市及上级部门来我区检查工作、考察学习次数增加,致使公务接待支出增加。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待11批次、114人次。开支的主要内容为工作用餐。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1042.59万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出20.08万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表


    附件.XLS

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