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  • 索引号:  XXGK-2018-006998 主题分类: 
    发文机关:  区文体广电旅游局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-21 16:11
    发布机构:  区文体广电旅游局 浏览次数: 
    西安市高陵区文体广电旅游局2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、单位概况

    (一)单位主要职责

    1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。

    2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。

    3、负责全区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;负责全区重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。

    4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全区图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动实施文化惠民工程。

    5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作;监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业;依法查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区“扫黄打非”工作。

    6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,承办全区重大体育活动,指导协调体育锻炼和体育竞赛,指导运动队伍建设,指导和推进青少年体育工作,监督管理全区体育经营活动。

    7、组织文物资源普查、调查;指导和协调全区文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处文物犯罪的重大案件;组织开展文物保护宣传工作;指导监督全区文物、博物馆业务工作;负责全区博物馆相关审核、申报工作;依法监督和管理文物流通;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

    8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动;组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行;组织全区旅游资源的普查工作;负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作;组织开展旅游从业人员培训,推进旅游服务质量的提升。

    9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展,指导各类产业基地和特色产业群建设,督促重大产业项目实施,指导文化、体育、旅游类会展活动,负责全区体育彩票销售管理。

    10、承办区政府交办的其他事项。

    (二)决算单位构成

    文体广电旅游局设行政单位1个;事业单位6个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位5个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区文体广电旅游局本级

    行政

    2

    西安市高陵区文化馆

    事业

    3

    西安市高陵区图书馆

    事业

    4

    西安市高陵区体育中心

    事业

    5

    西安市高陵区文化市场行政执法队

    参公事业

    6

    西安市高陵区人民剧院

    事业

    7

    西安市高陵区文物管理所

    事业

    二、西安市高陵区文体广电旅游局2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计4,146.77万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入2,658.40万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元。

    (3)其他收入90.00万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余1,183.01万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款932.34万元,实际结转和结余250.67万元)。

    2、支出总计4,146.77万元。包括:

    (1)基本支出1,685.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经1451.65万元,日常公用经费82.13万元,对个人和家庭的补助支出151.67万元

    (2)项目支出985.16万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括群众文化活动、图书经费、文化站业务活动、文化市场管理工作等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余1,476.16万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款932.34万元,实际结转和结余543.82万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出2,379.58万元,其中:基本支出1,685.45万元,项目支出694.13万元。2016年度公共预算财政拨款支出3,000.07万元,其中:基本支出1,290.55万元,项目支出1,709.52万元。与上年比较减少620.49万元,减少的原因是有人员退休及业务项目经费减少。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行302.79万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务13.77万元。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出等业务支出。

    (3)图书馆324.24万元。反映图书馆的基本运行及购置图书支出。

    (4)艺术表演场所43.51万元。反映剧院的基本运行及日常业务工作支出。

    (5)群众文化485.79万元。反映文化馆的基本运行及业务支出等。

    (6)文化创作与保护4.8万元。反映业务活动项目支出。

    (7)文化市场管理88.55万元。反映执法队的基本运行及项目支出。

    (8)其他文化支出239.59万元。反映免费开放及业务工作项目支出。

    (9)文物保护99.26万元。反映文物保护方面的支出。

    (10)博物馆32万元。反映民办博物馆补助支出。

    (11)体育的一般行政管理事务22.81万元。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出等业务支出。

    (12)群众体育427.52万元。反映体育中心的基本运行支出。

    (13)其他新闻出版广播影视支出60万元。反映城市数字影院建设补助支出。

    (14)其他文化体育与传媒支出118.33万元。反映农村文化发展专项等项目支出。

    (15)住房公积金116.63万元。反映公积金支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    人员经费1603.32万元。

    (1)基本工资559.19万元。

    (2)津贴补贴285.12万元。

    (3)奖金411.42万元。

    (4)其他社会保险缴费4.24万元。

    (5)伙食补助费2.25万元。

    (6)绩效工资169.86万元。

    (7)机关事业单位基本养老保险缴费4.87万元。

    (8)职业年金缴费1.42万元。

    (9)其他工资福利支出13.27万元。

    (10)抚恤金20.03万元。

    (11)生活补助2.96万元。

    (12)奖励金11.94万元。

    (13)住房公积金116.63万元。

    (14)其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

    公用经费82.13万元。

    (1)办公费3.62万元。

    (2)印刷费0.05万元。

    (3)手续费0.27万元。

    (4)水费1.53万元。

    (5)电费2.93万元。

    (6)邮电费1.39万元。

    (7)物业管理费0.39万元。

    (8)差旅费0.61万元。

    (9)维修(护)费1.02万元。

    (10)租赁费0.74万元。

    (11)培训费0.24万元。

    (12)公务接待费0.39万元。

    (13)专用材料费5.29万元。

    (14)劳务费14.60万元。

    (15)委托业务费3.77万元。

    (16)工会经费13.80万元。

    (17)公务用车运行维护费4.07万元。

    (18)其他交通费用17.20万元。

    (19)其他商品和服务支出10.22万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    政府性基金预算财政拨款本年收入215.36万元,年初结转和结余935.90万元。政府性基金预算财政拨款本年支出214.01万元,年末结转和结余937.25万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元,其中政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.03万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费19.67万元,占三公经费的93.53%。公务接待费1.35万元,占三公经费的6.42%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出0万元。

    (2)公务用车运行维护支出19.67万元,较去年同比增长17.78%,较上年决算增加2.97万元,主要原因为文物管理所公务车辆是2016年8月调拨,田野文物巡查用车次数增多。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量8辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元。

    (2)国内公务接待费用支出1.35万元,较去年同比下降5.59%,主要原因为严格执行八项规定,接待减少。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待26批次、269人次。开支的主要内容为文化活动团体用餐及公务接待用餐。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款694.13万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    机关运行经费在行政运行科目反映,支出为302.79万元,其中局机关本年支出为255.77万元,主要包括人员工资、奖金、公用经费、抚恤金、遗属生活补助等。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    五、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安市高陵区文体广电旅游局(汇总).pdf

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