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  • 索引号:  XXGK-2018-007075 主题分类: 
    发文机关:  残联 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-25 11:50
    发布机构:  区残疾人联合会 浏览次数: 
    2017年西安市高陵区残疾人联合会决算公开
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    一、部门概况

    (一)高陵区残疾人联合会主要职责

    (二)西安市高陵区残疾人联合会的决算单位构成

    西安市高陵区残疾人联合会设事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

     序号   单位名称   单位性质
     1   西安市高陵区残疾人联合会  事业单位

    二、西安市高陵区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计1650.35万元。包括:

    (1)一般公共预算财政拨款收入1024.43万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

    (2)上年结转和结余625.92万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金

    2、支出总计1650.35万元。包括:

    (1)一般公共预算财政拨款支出1205.45万元。

    ?基本支出438.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费417.88万元,日常公用经费21.07万元.

    ?项目支出744.42万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括残疾人康复85.50万元、残疾人就业和扶贫101.33万元、残疾人生活和护理补贴206.00万元、其他残疾人事业支出351.59万元。

    (2)年末结转和结余444.90万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.45万元,其中:基本支出438.96万元,项目支出744.42万元。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    行政运行409.48万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (三)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.74万元,公务用车运行维护费5.68万元,公务接待费0.06万元。

    1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2017年发生公务用车运行维护支出5.68万元,较去年同比增加132%,主要原因为业务增加,下乡业务较多。

    2、公务接待费支出情况

    公务接待费用支出0.06万元,较去年同比降低82%,主要原因为公务接待减少,累计接待1批次、10人次。

    3、公务用车购置数及保有量

    公务用车省残联配发1辆,市残联配发1辆,购置1辆,保有3辆。

    三、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    四、2017年度部门决算表(见附件)

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    附件.pdf

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