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  • 索引号:  XXGK-2018-007169 主题分类: 
    发文机关:  区农村经济经营管理局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-18 10:39
    发布机构:  区农村经济经营管理局 浏览次数: 
    西安市高陵区农村经济经营管理局2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安市高陵区农村经济经营管理局单位概况

    (一)西安市高陵区农村经济经营管理局单位主要职责

    1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转、土地承包经营纠纷调解仲裁等法律法规和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策,制定全区农村承包合同管理制度,指导、监督全区农村经济承包合同管理工作,负责农村经济承包合同纠纷调解与仲裁。

    2、贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策,制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度,指导、监督全区农村集体资产管理与财务管理工作。

    3、贯彻落实有关减轻农民负担监督管理的法律、法规和政策;拟订减轻农民负担管理制度和办法;会同有关部门对减轻农民负担、惠农政策落实情况进行专项检查;协助有关部门查处涉及农民负担的重大案(事)件。

    4、指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设,参与指导全区农村社会化服务体系建设。

    5、负责管理和指导全区农经系统、农村财务队伍建设,负责全区农经工作人员的专业培训工作。

    6、负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

    7、负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

    8、提出深化农村经营体制机制改革的政策建议,参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

    9、承办区政府交办的其他事项。

    (二)西安市高陵区农村经济经营管理局单位的决算单位构成

    西安市高陵区农村经济经营管理局设行政单位0 个;事业单位1 个,其中:参照公务员管理事业单位0 个、财政补助事业单位1 个、经费自理事业单位0 个。纳入2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号                                 单位名称                                         单位性质

    1                            西安市高陵区农村经济经营管理局                    全额拨款事业单位

    二、西安市高陵区农村经济经营管理局2017 年度部门决算情况说明

    (一)2017 年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计294.7 万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入294.7 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0 万元。

    (5)上年结转和结余0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余0 万元)。

    2、支出总计239.7 万元。包括:

    (1)基本支出183.7 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费175.5万元,日常公用经费8.2 万元。

    (2)项目支出56 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括开展农村产权流转交易市场建设、“三资监管”工作、培育壮大新型农业主体工作等。

    (3)结余分配0 万元

    (4)年末结转和结余55 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0 万元,实际结转和结余55 万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。2016 年度公共预算财政拨款支出227.55 万元,其中:基本支出106.58 万元,项目支出120.97 万元。2017 年度公共预算财政拨款支出239.7 万元,其中:基本支出183.7 万元,项目支出56 万元。增减变化原因:2017 年支出比2016 年增加12.15 万元,增加原因是2017 年度发的考核奖增加,及业务工作所需资金有所变化。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)事业运行172.7 万元,是反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务26 万元。是指履行开展农村产权流转交易市场建设、“三资监管”工作等业务支出。

    (3)农业结构调整补贴35 万元,实际支出30 万元,用于培育壮大新型农业主体工作

    (4)农村综合改革示范补助50 万元,实际支出0 万元。用于农村集体产权制度改革之农村股份化改制工作。

    (5)住房公积金收入11.04 万元,实际支出11.04 元。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

    具体情况为:一般公共预算财政拨款基本支出:183.7 万元,人员经费支出175.5 万元,基本工资53.12 万元,津补贴47.15 万元, 其它工资福利支出2.94 万元,奖金61.26 万元,住房公积金11.04 万元, 公用经费8.2 万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017 年政府采购支出0 万元,其中政府采购货物类0 万元,政府采购工程类0 万元

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。

    2017 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.55万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费2.9 万元,占三公经费的56.87%。公务接待费1.96 万元,占三公经费的43.13%。2016 年三公经费支出4.75 万元,2017 年三公经费较上年下降0.2 万元,下降0.4%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格公务用用车管理。

    1、因公出国(境)费用支出情况2017 年度因公出国实际支出0 万元,较去年同比增加或减少0 万元;主要原因为本单位的业务不涉及因公出国。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0 批,0 人次,主要内容为:无。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017 年车辆购置支出0 万元,未购置公务用车,较上年决算增加(减少)0 万元。

    (2)公务用车运行维护支出2.59 万元,2016 年公务用车运行维护支出3.09 万元,较去年同比下降16.18%,较上年决算减少0.5 万元,主要原因为严格执行中央八项规定,严格公务用用车管理。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量1 辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0 万元,较去年同比增加或下降0%,主要原因是:本单位不涉及。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0 批次、0 人次。开支的主要内容为:本单位不涉及。

    (2)2017 年国内公务接待费用支出1.96 万元,2016 年国内公务接待费用支出1.66 万元(31 次,175 人),减少0.3万元,较去年同比下18.1%,主要原因为严格执行八项规定,严格控制公务接待,一般安排在单位的廉政灶接待。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待11 批次、206人次。开支的主要内容为大型的业务工作检查验收、上级检查、外来考察等。

    4、会议费支出情况:2017 年会议费支出1.31 万元,2016 年会议费支出0.37 万元。2017 年会议费较2016 年增加0.94 万元,增加253%,主要是召开业务工作布置会,促进业务工作开展。

    5、培训费支出情况:2017 年培训费支出1.09 万元,2016年培训费支出0.5 万元,2017 年培训费支出较2016 年培训费支出增加0.5 元,增加100%,主要原因是增加业务培训,提高业务人员业务素质的需要。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款56 万元。

    四、专业名词解释 无

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、事业运行经费支出情况:本单位事业运行经费支出主要包括:基本工资:53.12 万元,津补贴:47.15 万元,其他工资福利支出:2.94 万元,靠接奖61.25 万元,日常公用经费8.2 万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。截至2017 年12 月30 日,本部门所属预算单位共有车辆1 辆,价值16.84 万元。单价20 万元以上的设备0(套)。2018 年部门预算安排购置车辆0 辆;安排购置单价20 万元以上的设备0 台(套)。

    (三)、2017 年度部门决算表

    1.批复01 表-部门决算收支总表

    2.批复02 表-部门决算收入总表

    3.批复03 表-部门决算支出总表

    4.批复04 表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05 表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06 表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07 表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08 表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09 表-政府采购决算表

    农经局2017年决算公开.pdf附件农经局2017决算公开报表.pdf

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