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  • 索引号:  XXGK-2018-007232 主题分类:  财政
    发文机关:  通远街道办 发文文号:  无  
    成文日期:  2018-09-28 发布日期:  2018-09-28 13:33
    发布机构:  通远街道办 浏览次数: 
    西安市高陵区通远街道办事处 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、通远街办单位概况

    (一)西安市高陵区通远街道办事处单位主要职责

    1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

    2、推进民主政治建设,加强基层政权建设,讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

    3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

    4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

    5、发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫体事业,提供经济发展和社会进步的信息服务。

    6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

    7、 执行本区域内的经济和社会发展规划、预算,负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

    8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

    (二)西安市高陵区通远街道办事处的决算单位构成

    西安市高陵区通远街道办事处设行政单位  1 个;事业单位  2  个,其中:参照公务员管理事业单位 0   个、财政补助事业单位  1 个、经费自理事业单位 0   个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇人民政府(本级)

    行政

    2

    陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇农业综合服务中心

    事业

    3

    陕西省西安市高陵区通远街道办事处镇水利水保站

    事业

    二、西安市高陵区通远街道办2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计9787.52万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入3170.26万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入455.66万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余456万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    (6)政府性基金预算财政拨款收入6161.6万元,为拆迁征地收入。

    2、支出总计9483.46万元。包括:

    (1)基本支出1887.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1235.06万元,日常公用经费66.55万元,对个人和家庭的补助支出585.68万元

    (2)项目支出7596.17万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务、城乡社区支出、农林水支出、农村综合改革等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余760.06万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余760.06万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出2866.2万元,其中:基本支出1866.92万元,项目支出999.28万元。基本支出比上年增加了247.87万元,主要为目标考核奖发放资金和人员增加而产生的相关经费增加;项目支出比上年减少了169.45万元,主要为项目调整变化,与上年对比2017年公共预算财政拨款支出总计比上年减少了78.42万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行629.82万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。比上年增加280.98万元,主要人员增加和考评奖资金增加。

    (2)一般行政管理事务30.37万元。是指履行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出等业务支出。比上年减少了26.67万元,主要为相关一般行政管理事务项目减少。

    (3)事业运行537.96万元。是反映事业单位的基本支出。比上年增加了55.96万元,主要为事业人员增加和事业考评奖资金增加。

    (4)其他一般公共服务支出14.23万元。是反映除政府提供的一般公共服务支出以外的支出。比上年减少129.86万元,主要由于一般公共服务支持项目减少。

    (5)城乡社区支出535.28万元。是反映城乡社区管理事务支出。比上年减少了0.42万元,由于城乡社区保洁员人员变动。

    (6)农村综合改革支出896.39万元。主要反映的村级一事一议奖补资金和村干部补助。比上年增加了24.11万元,主要表现在村干部人员增加和一事一议项目增加。

    (7)其他农林水支出155万元,主要反映农林水基本建设支出。

    (8)住房保障支出67.15万元。是反映单位职工缴纳的住房公积金。比上年减少了4.48万元,主要表现为部门人员有所变动调离。

    3、本部门一般公共预算财政拨款基本支出1866.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1820.68万元,日常公用经费46.23。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    通远街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入6161.6万元,支出6161.6万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

    (三)政府采购支出情况

    2017年通远街道办无政府采购支出。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.11万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费7.11万元,占三公经费的100%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0万元,较上年决算增加(减少)0万元。

    (2)公务用车运行维护支出7.11万元,较上年决算增加(减少)4.51万元,主要原因为车辆维修费用减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

    (2)国内公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3170.26万元。

    四、专业名词解释

    1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况:公用经费46.22万元,是反映行政单位的基本运行支出。其中办公费7.67万元,印刷费3.99万元,水费4.56万元,电费5.05万元,维护费2万元,公务用车运行维护费7.11万元,其他交通费用15.84万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    (三)、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    部门决算公开报表套表.pdf 通远街道办2017年部门决算公开.pdf

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