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  • 索引号:  XXGK-2018-007293 主题分类: 
    发文机关:  司法局 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-30 16:36
    发布机构:  区司法局 浏览次数: 
    西安市高陵区司法局2017年决算公开
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    一、西安市高陵区司法局概况

    (一)西安市高陵区司法局与主要职责

    1、法制宣传教育、普法依法治理、律师公证、人民调解、安置帮教、法律援助等工作职能。

    2、负责法制宣传教育和普及法律知识工作,组织、协调依法治县和对外法制宣传工作。

    3、管理社会法律服务市场,指导监督律师、企业法律顾问、公证和法律援助工作。

    4、指导管理人民调解、基层司法所和基层法律服务工作及司法助理员工作。

    5、指导刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

    6、承办区政府交办的其它工作。

    (二)西安市高陵区司法局的决算单位构成

    西安市高陵区司法局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位3个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区司法局

    行政单位

    二、西安市高陵区司法局2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入1033.18万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余179.80万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余179.80万元)。

    2、支出总计1212.98万元。包括:

    (1)基本支出727.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费405.74万元,日常公用经费238.47万元,对个人和家庭的补助支出83.43万元

    (2)项目支出430.03万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基层司法业务经费29.24万元、普法宣传经费8.00万元、法律援助经费34.00万元、社区矫正经费17.45万元、其他司法支出341.34万元。

    (3)结余分配179.80万元,主要是中省转移办案业务经费、中省转移自行采购设备费等。

    (4)年末结转和结余55.31万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余55.31万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出1157.67万元,其中:基本支出727.64万元,项目支出430.03万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行686.39万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出,其中人员经费支出:447.92万元,公用经费支出:238.47万元。

    (2)基层司法业务29.24万元,是反映基层司法业务工作日常开展。

    (3)普法宣传8.00万元,是反映宣传工作的开展,主要用于宣传资料的印制、普法展板的制作等。

    (4)法律援助34.00万元,是反映法律援助工作的开展,主要用于法律援助中心的日常工作开展、案卷补助等。

    (5)社区矫正17.45万元,是反映社区矫正工作的开展,主要用于社区矫正工作的日常开展。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    (1)人员经费支出489.17万元,主要用于人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

    (2)公用经费支出238.47万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费等。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    本单位无政府采购预算拨款收支。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.77万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费7.62万元,占三公经费的98.07%。公务接待费0.15万元,占三公经费的1.93%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元;主要原因本单位无出国出境业务工作。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次,主要因为本单位无出国处境业务工作。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0 万元,较上年决算增加(减少)0万元,主要因为本单位车辆还在使用年限内,车辆处于饱和状态无需增加新车。

    (2)公务用车运行维护支出7.62万元,较去年同比下降%,较上年决算增加(减少)0.57万元,主要原因为三公经费逐年压缩递减。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或(减少)0%。

    (2)国内公务接待费用支出0.15万元,较去年同比增加100%,主要因为本年度市局开展大调研活动。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待2批次、15人次。开支的主要内容为业务开支。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    机关运行经费支出主要包含人员经费447.92万元、公用经费238.47万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    三、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    附件2-部门决算公开表.xlsx

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