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  • 索引号:  XXGK-2018-007538 主题分类: 
    发文机关:  姬家街道办 发文文号:  无  
    成文日期:  2018-09-30 发布日期:  2018-09-30 14:26
    发布机构:  姬家街道办 浏览次数: 
    西安市高陵区姬家街道办事处2017年度部门决算及“三公”经费公开
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                                                         西安市高陵区姬家街道办事处

                                                   2017年度部门决算及“三公”经费公开

    一、西安市高陵区姬家街道办事处单位概况

    (一)单位主要职责

    1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。

    2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。

    3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。

    4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。

    5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

    6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协调做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。

    7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

    8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

    9.承办区委、区政府交办的其他事项。

    (二)西安市高陵区姬家街道办事处的决算单位构成

    西安市高陵区姬家街道办事处设行政单位1 个;事业单位0 个,其中:参照公务员管理事业单位 0个、财政补助事业单位2个、经费自理事业单位0 个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号 单位名称 单位性质

    1 姬家街道办事处部门本级(机关) 行政

    2 西安市高陵区姬家街道办事处农业综合服务中心 事业

    3 西安市高陵区姬家街道办事处水利水保站 事业

    二、西安市高陵区姬家街道办事处2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计2341.94万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入2278.51万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)政府性基金预算财政拨款47.70万元。

    (3)其他收入15.73万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余273万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(包括:煤改洁专项资金273万元,实际结转和结余273万元)。

    2、支出总计2068.94万元。包括:

    (1)基本支出1749.93万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1651.14万元,日常公用经费98.79万元,对个人和家庭的补助支出1003.25万元

    (2)项目支出255.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出

    (3)年末结转和结余273万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(包括:煤改洁专项资金273万元,实际结转和结余273万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度公共预算财政拨款支出2005.51万元,其中:基本支出1749.93万元,项目支出255.58万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目)。

    (1)、行政运行516.27万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)、一般行政管理事务19.34万元。是指履行一般行政管理事务日常支出等业务支出

    (3)、事业运行449.84万元反映事业人员基本运行支出包括工资、对个人和家庭补助等。

    (4)、其他一般公共服务支出00万元用于发放年终考核奖励。

    (5)、城乡社区支出456.56万元。。

    (6)、农村综合改革支出440.18万元。其中:2017年度村级一事一议奖补资金148.24万元,村民委员会和村党支部的补助291.94万元。

    (7)、农林水支出460.28万元,用于支付农林人员及水利人员工资及津贴。

    (8)、住房保障支出65.54万元,是反映本单位人员住房公积金。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

    本部门一般公共预算财政拨款基本支出1749.93万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费1651.14万元(含工资福利支出647.89万元,对个人和家家庭的补助支出1003.25万元),日常公用经费98.79万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本单位2017年度政府性基金预算财政财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入47.70万元,本年支出47.70万元,年末结转和结余0万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元,其中政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.51万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费2.51万元,占三公经费的100%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元;本年度未安排因公参加其他单位出国(境)团组。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0 万元。公务用车运行维护支出2.51万元,较去年同比下降33%,较上年决算(减少)1.28万元。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量2辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元。

    (2)国内公务接待费用支出0万元。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2326.21万元。

    四、专业名词解释

    1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    公用经费98.79万元,是反映行政单位的基本运行支出。其中办公费73.68万元,物业管理费8.44万元,差旅费0.09万元,维护费2.00万元,劳务费5.17万元,公务用车运行维护费2.51万元,其他交通费用6.90万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    示例:截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表姬家2017年度部门决算公开表.xlsx

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