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  • 索引号:  XXGK-2018-007845 主题分类: 
    发文机关:  耿镇街道办 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-28 11:10
    发布机构:  耿镇街道办 浏览次数: 
    西安市高陵区耿镇街道办事处2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安市高陵区耿镇街道办事处概况

    (一)西安市高陵区耿镇街道办事处主要职责

    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党(工)委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇(街)级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街办的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、承办区人民政府交办的其它事项。

    (二)西安市高陵区耿镇街道办事处单位的决算单位构成

    西安市高陵区耿镇街道办事处单位设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位3个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区耿镇街道办事处(本级)

    行政

    2

    西安市高陵区耿镇街道农业综合服务中心

    事业

    3

    西安市高陵区耿镇街道水利水保站

    事业

    4

    西安市高陵区耿镇街道文化广播电视卫生服务站

    事业

    二、西安市高陵区西安市高陵区耿镇街道办事处2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计3592.06万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入3140.33万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入412.91万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余38.82万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款38.82万元,实际结转和结余0万元)。

    2、支出总计3592.06万元。包括:

    (1)基本支出1773.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1525.98万元,日常公用经费247.31万元。对个人和家庭的补助支出788.58万元

    (2)项目支出1583.94万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括  一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他城乡社区管理事务支出、征地和拆迁补偿支出等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余234.83万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款煤改洁项目、一事一议项目、道路硬化项目234.83万元,实际结转和结余0万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出2220.40万元,其中:基本支出1773.29万元,项目支出447.11万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行613.58万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务195.00万元。是指履行单位日常维修,综治维稳,共青团保障等业务支出。

    (3)事业运行429.27万元。是反映事业单位的基本支出。

    (4)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出62.00万元,是支付辖区道路租地款,过渡费等。

    (5)行政运行(财政)支出3万元,是反映财政行政人员的工资支出。

    (6)一般行政管理事务(财政)支出2万元。是反映为履行财政管理职能所开展的业务支出。

    (7)事业运行(财政)支出50.57万元,是反映财政事业单位的基本支出。

    (8)广播支出12.98万元。是反映广播事务的支出。

    (9)城管执法支出83.85万元,是反映为履行城管执法职能的支出。

    (10)其他城乡社区公共设施支出70万元。是指美丽乡村建设支出。

    (11)城乡社区环境卫生277.04万元。是反映辖区街道门头整治,环境卫生整治等业务支出。

    (12)事业运行(农业)支出7.18万元。是反映农业事业的支出。

    (13)水利行业业务管理12.55万元。是反映水利单位的基本支出。

    (14)对村级一事一议的补助支出118.10万元。是反映村级一事一议公益项目建设支出财政奖补资金的支出。

    (15)对村民委员会和村党支部的补助215.16万元。是反映村干部补助及村委会经费支出。

    (16)住房公积金68.10万元。是反映单位人员住房公积金的支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    人员经费支出包括:

    (1)基本工资支出369.58万元,反映人员的基本工资支出。

    (2)津贴补贴支出353.64万元,反映人员的津贴补贴支出。

    (3)其他社会保障缴费支出12.48万元,反映人员的其他社会保障缴费支出,包括社会养老保险缴费和职业年金保险缴费。

    (4)伙食补助费支出1.70万元,反映人员的伙食补助费支出。

    (5)生活补助支出333.22万元,主要包括村干部生活补助,遗属补助支出。

    (6)医疗补助支出4.19万元,主要城管人员医保支出。

    (7)奖励金支出364.89万元,主要是目标责任考核奖和机关人员年终一次性奖金支出。

    (8)住房公积金支出86.28万元,反映单位为机关和事业人员缴纳的住房公积金。

    公用经费支出包括:

    (1)办公费支出44.25万元,反映单位的办公费用支出。

    (2)印刷费支出1.09万元,反映单位的印刷费用支出。

    (3)水费支出0.87万元,反映单位的水费支出。

    (4)电费支出12.19万元,反映单位的用电费用支出。

    (5)邮电费支出3.25万元,反映单位的电话费,网络费用支出。

    (6)差旅费支出115.15万元,反映单位因公出差费用支出。

    (7)维修(护)费支出6.63万元,反映单位的办公设备的维修(护)费用支出。

    (8)租赁费支出0.09万元,反映单位因租赁所产生费用支出。

    (9)培训费支出1.42万元,反映单位培训费用支出。

    (10)劳务费支出32.63万元,反映单位的因购买劳务产生费用支出。

    (11)公务用车运行维护费支出14.75万元,反映单位公务用车运行维护费用支出,包括车辆加油,维修保养,保险,过桥费等。

    (12)其他交通费用支出14.99万元,反映单位其他交通费用支出,包括环卫车辆支出和公务员交通补贴支出。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入723.92万元,支出723.92万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.15万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费16.15万元,占三公经费的100%。公务接待费0万元,占三公经费的0%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出0 万元,未购置车辆,较上年决算增加(减少)0万元。

    (2)公务用车运行维护支出16.15万元,较去年同比下降5.22%,较上年决算减少0.89万元,主要原因为严格管理,节能降耗。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降0%,主要原因为******。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为*****。

    (2)国内公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降0%,主要原因为******。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。开支的主要内容为*****。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款723.92万元。

    四、专业名词解释

    1.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置指出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    机关运行经费支出244.78万元。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆13辆,无单价50万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

    三、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    部门决算公开报表(1).pdf

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