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  • 索引号:  XXGK-2018-006715 主题分类: 
    发文机关:  区供销联社 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-12 15:36
    发布机构:  区供销联社 浏览次数: 
    西安市高陵区供销合作社联合社 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安市高陵区供销合作社联合社单位概况

    1、供销社是综合为农服务的合作经济组织,承担区政府的各项为农服务任务,负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施,管理基层各供销社的生产经营活动,为其提供相关知识指导,促农增收,为农服务。人员概况:截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

    2、部门主要职责

    西安市高陵区供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织,由区政府领导。主要职责:一是宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划;指导全区供销社体制改革和发展。承担区政府和有关部门的委托任务,按照区政府的授权,负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务,负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施;负责新农村现代流通网络建设;构建农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协商发展。按照区政府的授权,负责对农业生产资料、农副产品、防讯抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理;负责烟花爆竹安全经营管理工作。指导全区供销合作社的组织建设和制度制度。为全区供销社提供信息服务,负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作,指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作。

    (二)西安市高陵区供销合作社联合社单位的决算单位构成

    供销社单位设行政单位0个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位 0个、财政补助事业单位 1个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区供销合作社联合社

    事业单位

    二、西安市高陵区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计54.66万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入54.66万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余0万元)。

    2、支出总计54.66万元。包括:

    (1)基本支出44.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费46.35万元,日常公用经费1.6万元,对个人和家庭的补助支出3.92万元

    (2)项目支出6.71万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括本农民经纪人培训、安全生产大检查以及城市治理等。

    (3)结余分配0万元,。

    (4)年末结转和结余0万元,。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出54.66万元,其中:基本支出47.95万元,项目支出6.71万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行44.03万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务6.71万元。是指履行供销社职能,为基层供销社及农民提供专业知识的农民经纪人培训、烟花爆笑安全生产大检查、以及城市治理等业务支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    (1)供销社在职8人,2017年人员经费46.35万元(主要是在职人员基本工资7.83万元。津贴补贴34.60万元及对个人和家庭的补助支出3.92万元),公用经费1.6万元(按每人2000元的标准,8人共计公用经费1.6万元)。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本单位无政府性基金预算收支

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本单位无“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

    (三)政府采购支出情况

    本单位无政府采购

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    本单位无“三公”经费

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款54.66万元,实际发生预算支出54.66万元。

    四、专业名词解释

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    本单位机关运行经费主要为人员经费46.35(主要是在职人员基本工资7.83万元。津贴补贴34.60万元及住房公积金3.92万元)和公用经费1.6万元(按标准8人,每人2000元合计1.6万元)主要用于机关的水电、以及电话费,维持机关日常正常运转。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    本单位无国有资产及资产购置

    三、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安市高陵区供销合作社联合社(公开).pdf

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