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  • 索引号:  XXGK-2018-007094 主题分类: 
    发文机关:  人大办 发文文号:  无  [有效]
    成文日期:  发布日期:  2018-09-25 17:13
    发布机构:  人大办公室 浏览次数: 
    2017年度部门决算及“三公经费”公开
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    一、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室概况

    (一)主要职责

    1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

    2、对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

    3、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

    4、对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

    5、对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    6、监督区“一府两院”的工作。

    7、督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

    8、选举和罢免区人民政府的正、副职领导人,选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长,及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

    9、组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

    10、联系区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

    11、联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

    12、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    13、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

    14、受理人民群众的来信来访。

    (二)单位构成

    西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室设行政单位1个,纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

    行政

    二、西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计818.92万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入818.92万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (3)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余0.92万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,实际结转和结余0.92万元)。

    2、支出总计819.84万元。包括:

    (1)基本支出537.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费490.13万元,日常公用经费47.71万元。

    (2)项目支出282万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括人大会议、代表工作、人大信访及一般行政事务管理工作等。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余0万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

    2017年度公共预算财政拨款支出819.84万元,其中:基本支出537.84万元,项目支出282万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行504.85万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)一般行政管理事务155万元。是指履行人大日常业务工作、老干部活动经费等业务支出。

    (3)人大会议102万元,指第十七届人民代表大会第三次会议、人大常委会会议及主任办公会议等各类会议费用支出。

    (4)代表工作20万元指全年度代表视察、调研、培训等费用。

    (5)人大信访5万元,指信访工作业务经费。

    (6)住房公积金32.99万元,指单位财供人员住房公积金支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计537.84万元,其中:人员经费490.13万元,包括工资福利支出451.03万元,对个人和家庭补助39.10万元。公用经费47.71万元,主要为商品和服务支出47.71万元。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元,其中政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.42万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占三公经费的0%。公务用车运行维护费11.21万元,占三公经费的98%。公务接待费0.21万元,占三公经费的0.18%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元;本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国(境)团组共0批,0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出0万元,主要购置0用车,较上年决算增加(减少)0万元0。

    (2)公务用车运行维护支出11.21万元,较去年同比下降0.7%,较上年决算增加(减少)4.71万元,主要原因为履行节约。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元,较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。

    (2)国内公务接待费用支出0.21万元,主要原因为我单位老干部增多。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待1批次、34人次。开支的主要内容为老干部活动用餐。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款819.84万元。

    四、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年度我单位机关运行经费504.85万元,因人员增加的原因较上年支出有所增加,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则,严控行政运行成本,压减不必要的一般性支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    示例:截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    三、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    部门决算公开.pdf

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