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  • 索引号:  XXGK-2018-007202 主题分类: 
    发文机关:  区招商局(工业园区管委会) 发文文号:  无  
    成文日期:  发布日期:  2018-09-28 09:18
    发布机构:  区招商局(工业园区管委会) 浏览次数: 
    西安市高陵区西安泾河工业园管理委员会 2017年度部门决算及“三公”经费公开
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    一、西安泾河工业园管理委员会概况

    (一)西安泾河工业园管理委员会主要职责

    1、按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作、并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

    (1)、代表区委、区政府对工业园区进行统一领导,协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务;依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

    (2)、贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规,负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划,并做好实施工作。

    (3)、参与有关部门的招商引资,参与产业类项目策划、论证、考察。

    (4)、负责建立项目推进和落实工作机制,依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划,并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

    (5)、负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门,为入区企业办理相关审批和备案手续。

    (6)、负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理和维护,协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

    (7)、协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

    (8)、负责入区企业的各项服务,组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作;拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

    (9)、受理、处理企业和投资商的投诉,收集涉及投资环境的意见和建设,协调、组织有关街镇、部门开展投资环境整治,对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

    (10)、承担区委、区政府交办的其他任务。

    (二)西安泾河工业园管理委员会决算单位构成

    西安泾河工业园管理委员会设行政单位 0个;事业单位 1个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位    0个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    西安泾河工业园管理委员会

    参照公务员管理事业单位

    二、西安市高陵区西安泾河工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计2119.31万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入1918.06万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)事业收入0万元。

    (3)其他收入171.25万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    (4)用事业基金弥补收支差额0万元。

    (5)上年结转和结余30元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余30万元)。

    2、支出总计2119.31万元。包括:

    (1)基本支出792.70万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费746.08万元,日常公用经费46.62万元,对个人和家庭的补助支出0万元

    (2)项目支出796.3万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括行政事业类支出,商贸事务、城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督等经费支出。

    (3)结余分配0万元。

    (4)年末结转和结余530.31万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(其中包括基建未决算款0万元,实际结转和结余530.31万元)

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、2017年度公共预算财政拨款支出1589万元,其中:基本支出792.70万元,项目支出796.30万元。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能科目进行详细说明)。

    (1)行政运行382.20万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

    (2)法制建设3万元,反映单位用于法制建设方面的支出。

    (3)信访事务2万元,反映用于接待群众来信来访方面的支出

    (4)事业运行357.53万元,反映事业单位的基本支出。

    (5)招商引资32万元,反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    (6)城乡社区支出759.30万元。是反映政府城乡社区事务支出。

    (7)住房保障支出52.97万元。是反映单位职工缴纳的住房公积金。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)

    (1)人员经费746.08万元,反映单位行政及事业人员工资及各项社会保障缴费支出。

    (2)公用经费46.62万元,反映行政单位未完成工作任务用于公务活动的支出。

    4、政府性基金预算财政拨款收支情况

    2017年政府性基金预算财政拨款收入242.77万元,本年支出合计242.77万元。

    5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2017年无国有资本经营预算拨款收支。

    (三)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出0万元。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

    2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元。公务用车运行维护费1.39万元,占三公经费的47.44%。公务接待费1.54万元,占三公经费的52.56%。

    1、因公出国(境)费用支出情况

    2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元。

    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

    (1)2017年车辆购置支出 0万元。

    (2)公务用车运行维护支出1.39万元,较去年同比下降53.67%,较上年决算减少1.61万元,主要原因为车辆维修减少。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量5辆。

    3、公务接待费支出情况

    (1)外事公务接待费用支出0万元。

    (2)国内公务接待费用支出1.54万元,较去年同比增加1.54万元,主要原因为招商职能划分到我单位,招商接待增加。

    三、部门预算绩效目标说明

    2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款796.30万元。经费用途为:a、法制建设3万元;b、信访事务工作经费2万元;c、招商引资32万元;d、城乡社区支出759.30万元

    四、专业名词解释

    1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)、机关运行经费支出情况

    2017年本单位机关运行经费支出46.62万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较去年增加29.39万元。主要用于2017年单位购买货物和服务支出。

    (二)、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    六、2017年度部门决算表

    1.批复01表-部门决算收支总表

    2.批复02表-部门决算收入总表

    3.批复03表-部门决算支出总表

    4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

    5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

    6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

    7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

    9.批复09表-政府采购决算表

    西安泾河工业园管理委员会部门决算公开样表.xlsx

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